| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2013...................................... -CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,CILINDRO K DE 7m³ COM 5m³.... | 42,00 | 5.880,00 |
| 10.00 | -CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G,UNITÁRIO....... | 30,00 | 300,00 |
| 3.00 | -CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PP........................... | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2013...................................... -CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,CILINDRO K DE 7m³ COM 5m³.... -CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G,UNITÁRIO....... -CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PP........................... | 6.270,00 | ||
| 08/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 168,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 168,00 | ||
| 08/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.378,00 | ||
| 13/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.378,00 | ||
| 26/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.915,00 | ||
| 26/12/2013 | -1.809,00 | |||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.915,00 | ||
| TOTAL | 4.461,00 | 4.461,00 | 4.461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
