| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -VIDRO.................................................... | 87,00 | 1.044,00 |
| 1.00 | -BASE DE CONCRETO E TRILHOS EM FERRO PARA PORTA DE CORRER. | 380,00 | 380,00 |
| 7.00 | -FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO......................... | 48,00 | 336,00 |
| 8.00 | -FECHADURA TIPO CILINDRO.................................. | 82,00 | 656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA AREALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -VIDRO.................................................... -BASE DE CONCRETO E TRILHOS EM FERRO PARA PORTA DE CORRER. -FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO......................... -FECHADURA TIPO CILINDRO.................................. | 2.416,00 | ||
| 11/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.416,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.416,00 | ||
| TOTAL | 2.416,00 | 2.416,00 | 2.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
