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Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3143	Data de lançamento:	21/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -BUCHA DE BALANÇA.........................................	22,00	88,00
1.00	-CALÇO CAIXA...............................................	35,00	35,00
1.00	-PIVÔ......................................................	75,00	75,00
1.00	-KIT JUNTA TAMPA DE VÁLVULA................................	78,80	78,80
1.00	-PONTEIRA DA DIREÇÃO.......................................	69,00	69,00
1.00	-FECHADURA PARA PORTA......................................	148,00	148,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -BUCHA DE BALANÇA......................................... -CALÇO CAIXA............................................... -PIVÔ...................................................... -KIT JUNTA TAMPA DE VÁLVULA................................ -PONTEIRA DA DIREÇÃO....................................... -FECHADURA PARA PORTA......................................	493,80
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		493,80
12/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			493,80
TOTAL		493,80	493,80	493,80
SALDO A PAGAR				0,00