| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -BUCHA DE BALANÇA......................................... | 22,00 | 88,00 |
| 1.00 | -CALÇO CAIXA............................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -PIVÔ...................................................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -KIT JUNTA TAMPA DE VÁLVULA................................ | 78,80 | 78,80 |
| 1.00 | -PONTEIRA DA DIREÇÃO....................................... | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | -FECHADURA PARA PORTA...................................... | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -BUCHA DE BALANÇA......................................... -CALÇO CAIXA............................................... -PIVÔ...................................................... -KIT JUNTA TAMPA DE VÁLVULA................................ -PONTEIRA DA DIREÇÃO....................................... -FECHADURA PARA PORTA...................................... | 493,80 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 493,80 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 493,80 | ||
| TOTAL | 493,80 | 493,80 | 493,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
