| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ PEREIRA |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JORGE LUIS PEREIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS ESPECÍFICOS 29/04/2013, 30/04/2013 E 17/05/2013, POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 29/04/2013................... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/04/2013.................... | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 17/05/2013.................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JORGE LUIS PEREIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS ESPECÍFICOS 29/04/2013, 30/04/2013 E 17/05/2013, POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 29/04/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/04/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 17/05/2013.................... | 42,50 | ||
| 24/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 42,50 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
