| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALINE MELLO DE MELLO |
| Número do empenho: | 3152 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A ENFERMEIRA ALINE MELLO DE MELLO, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, A QUAL REALIZOU UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV EM CRUZ ALTA NOS DIAS ESPECÍFICOS 16/05/2013 E 17/05/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS............................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 16/05/2013................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 17/05/2013.................... | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A ENFERMEIRA ALINE MELLO DE MELLO, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, A QUAL REALIZOU UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV EM CRUZ ALTA NOS DIAS ESPECÍFICOS 16/05/2013 E 17/05/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS............................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 16/05/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 17/05/2013.................... | 28,00 | ||
| 24/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 28,00 | ||
| 24/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 28,00 | ||
| 24/06/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -28,00 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
