| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE MENDONCA - ME |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... | 40,50 | 81,00 |
| 1.00 | -CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO.................................. | 31,00 | 31,00 |
| 2.00 | -CORREIA DE AR CONDICIONADO................................ | 33,00 | 66,00 |
| 2.00 | -COXIM DO MOTOR DIANTEIRO.................................. | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO................................. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DA PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA.................. | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... -CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO.................................. -CORREIA DE AR CONDICIONADO................................ -COXIM DO MOTOR DIANTEIRO.................................. -MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO................................. -MANGUEIRA DA PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA.................. | 551,00 | ||
| 01/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 551,00 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 551,00 | ||
| TOTAL | 551,00 | 551,00 | 551,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
