| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE MENDONCA - ME |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -ÓLEO HIDRÁULICO.......................................... | 20,70 | 82,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -ÓLEO HIDRÁULICO.......................................... | 82,80 | ||
| 01/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 82,80 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 82,80 | ||
| TOTAL | 82,80 | 82,80 | 82,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
