| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃOA DE SERVIÇO DE LAVEGEM E BORRACHARIA PARA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/2013................................................. -LAVAGEM IGE-2743......................................... | 40,00 | 120,00 |
| 3.00 | -CONSERTO DE PNEU IGE-2743................................ | 15,00 | 45,00 |
| 5.00 | -LAVAGEM INX-9584......................................... | 15,00 | 75,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU INX-9584................................... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU INX-9584................................ | 7,00 | 7,00 |
| 5.00 | -LAVAGEM IPU-4908......................................... | 20,00 | 100,00 |
| 5.00 | -TROCA DE PNEU IPU-4908................................... | 7,50 | 37,50 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU IPU-4908................................ | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -LAVAGEM IRX-6838......................................... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -TROCA DE PNEU IRX-6838................................... | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM ILL-1250......................................... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CONSERTO PNEU ILL-1250................................... | 7,00 | 14,00 |
| 4.00 | -LAVAGEM IRX-6827......................................... | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | -TROCA PNEU IRX-6827...................................... | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃOA DE SERVIÇO DE LAVEGEM E BORRACHARIA PARA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/2013................................................. -LAVAGEM IGE-2743......................................... -CONSERTO DE PNEU IGE-2743................................ -LAVAGEM INX-9584......................................... -TROCA DE PNEU INX-9584................................... -CONSERTO DE PNEU INX-9584................................ -LAVAGEM IPU-4908......................................... -TROCA DE PNEU IPU-4908................................... -CONSERTO DE PNEU IPU-4908................................ -LAVAGEM IRX-6838......................................... -TROCA DE PNEU IRX-6838................................... -LAVAGEM ILL-1250......................................... -CONSERTO PNEU ILL-1250................................... -LAVAGEM IRX-6827......................................... -TROCA PNEU IRX-6827...................................... | 551,00 | ||
| 15/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 544,00 | ||
| 15/07/2013 | -7,00 | |||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
