Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	29/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,EM FAVOR DO PACIENTE SR.LINDOLFO KREMER,CONFORME PROCESSO Nº161/1.12.0000783-0............... -SALMETEROL 25mg+FLUTICASONA 250mg SPRAY...................	119,85	119,85
1.00	-TICAGRELOR 90mg...........................................	129,85	129,85
1.00	-ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg................................	83,45	83,45
2.00	-CANDESARTANA 16mg+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg................	88,45	176,90
2.00	-MONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20mg.............................	4,40	8,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,EM FAVOR DO PACIENTE SR.LINDOLFO KREMER,CONFORME PROCESSO Nº161/1.12.0000783-0............... -SALMETEROL 25mg+FLUTICASONA 250mg SPRAY................... -TICAGRELOR 90mg........................................... -ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg................................ -CANDESARTANA 16mg+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg................ -MONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20mg.............................	518,85
14/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		518,85
13/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			518,85
TOTAL		518,85	518,85	518,85
SALDO A PAGAR				0,00