| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3170 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -TONER HP 49A ORIGINAL.................................... | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | -TONER HP 505A ORIGINAL.................................... | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | -TONER HP 85A COMPATÍVEL................................... | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL............................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO HP 60 COLORIDO ORIGINAL.......................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -TONER HP 49A ORIGINAL.................................... -TONER HP 505A ORIGINAL.................................... -TONER HP 85A COMPATÍVEL................................... -CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL............................. -CARTUCHO HP 60 COLORIDO ORIGINAL.......................... | 685,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 685,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
