| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CABO DE FREIO DE MÃO..................................... | 146,00 | 146,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO........................................ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -PINÇAS DE FREIO.......................................... | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CABO DE FREIO DE MÃO..................................... -PASTILHA DE FREIO........................................ -PINÇAS DE FREIO.......................................... | 384,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 384,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
