| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.SAÚDE.............................................. -ROLAMENTO L.D............................................ | 92,60 | 92,60 |
| 1.00 | -HOMOCINÉTICA L.D......................................... | 173,90 | 173,90 |
| 1.00 | -JOGO DE VELA............................................. | 98,90 | 98,90 |
| 1.00 | -JOGO DE CABO DE VELA..................................... | 97,90 | 97,90 |
| 1.00 | -DESCARGA(SAÍDA).......................................... | 199,80 | 199,80 |
| 1.00 | -PIVÔ L.D................................................. | 87,80 | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.SAÚDE.............................................. -ROLAMENTO L.D............................................ -HOMOCINÉTICA L.D......................................... -JOGO DE VELA............................................. -JOGO DE CABO DE VELA..................................... -DESCARGA(SAÍDA).......................................... -PIVÔ L.D................................................. | 750,90 | ||
| 27/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 750,90 | ||
| 05/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 750,90 | ||
| TOTAL | 750,90 | 750,90 | 750,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
