Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
319
Data de lançamento:
30/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... -FIAT UNO PLACAS IQB-1924..................................
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2013
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... -FIAT UNO PLACAS IQB-1924..................................
500,00
04/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
45,67
13/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
45,67
11/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
25,05
17/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
25,05
05/07/2013
-429,28
TOTAL
70,72
70,72
70,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
