| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ PEREIRA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.JORGE LUIZ PEREIRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 23/05/2013................................................. -ALMOÇO................................................... | 12,60 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.JORGE LUIZ PEREIRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 23/05/2013................................................. -ALMOÇO................................................... | 12,60 | ||
| 25/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 12,60 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12,60 | ||
| TOTAL | 12,60 | 12,60 | 12,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
