| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MONTÁGEM DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.................................................... -PARAFUSO................................................. | 0,80 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MONTÁGEM DAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.................................................... -PARAFUSO................................................. | 28,00 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 28,00 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
