| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3233 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IEA-5237,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2010,PSJ-2011,PSJ-2012,PSJ-2014 e PSJ-2015;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -5.771,00 LITROS DE GASOLINA.............................. | 13.483,63 | 13.483,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IEA-5237,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2010,PSJ-2011,PSJ-2012,PSJ-2014 e PSJ-2015;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -5.771,00 LITROS DE GASOLINA.............................. | 13.483,63 | ||
| 26/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 13.483,63 | ||
| 26/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.483,63 | ||
| TOTAL | 13.483,63 | 13.483,63 | 13.483,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
