| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA PARA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 02 LITROS CADA................ | 2,99 | 29,90 |
| 8.00 | -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG CADA......................... | 3,69 | 29,52 |
| 400.00 | -SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 05UN.CADA....... | 1,09 | 436,00 |
| 20.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE,EMBALAGEM DE 400ml CADA............ | 7,69 | 153,80 |
| 10.00 | -ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE............................. | 0,89 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA PARA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 02 LITROS CADA................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG CADA......................... -SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 05UN.CADA....... -ODORIZADOR DE AMBIENTE,EMBALAGEM DE 400ml CADA............ -ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE............................. | 658,12 | ||
| 14/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 658,12 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 658,12 | ||
| TOTAL | 658,12 | 658,12 | 658,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
