| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNARDETE TESSARI PEREIRA |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.MUN.DA AGRICULTURA...................................... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1LT........................... | 1,45 | 1,45 |
| 1.00 | -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA.......... | 24,80 | 24,80 |
| 2.00 | -TOALHA DE ROSTO........................................... | 4,95 | 9,90 |
| 2.00 | -DETERGENTE FONTANA,EMBALAGEM DE 500ml..................... | 0,95 | 1,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.MUN.DA AGRICULTURA...................................... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1LT........................... -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA.......... -TOALHA DE ROSTO........................................... -DETERGENTE FONTANA,EMBALAGEM DE 500ml..................... | 38,05 | ||
| 01/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 38,05 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,05 | ||
| TOTAL | 38,05 | 38,05 | 38,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
