Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
34
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CÓDIGO DO IMÓVEL Nº15186741 PMSJ/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER/RUA PASSO REAL.................................... -FATURA Nº100015186741201212,COMPETÊNCIA DEZ/2012..........
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CÓDIGO DO IMÓVEL Nº15186741 PMSJ/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER/RUA PASSO REAL.................................... -FATURA Nº100015186741201212,COMPETÊNCIA DEZ/2012.......... -FATURA Nº100015186741201301,COMPETÊNCIA JAN/2013..........
2.937,64
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.937,64
02/01/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-2.937,64
02/01/2013
-2.937,64
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
