Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE PAGAMENTO DE RECISÃO PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR.................................................... -SALÁRIO...................................................
-FÉRIAS PROPORCIONAIS MEDIA 15 DIAS........................
10,54
10,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
REFERENTE PAGAMENTO DE RECISÃO PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR.................................................... -SALÁRIO................................................... -ADICIONAL NOTURNO......................................... -FÉRIAS PROPORCIONAIS 15 DIAS.............................. -FÉRIAS PROPORCIONAIS MEDIA 15 DIAS........................
1.102,11
31/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.102,11
31/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
16,72
31/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
201,25
31/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
58,41
24/12/2014
Estorno Liquidação de empenho nesta data
-825,73
24/12/2014
-825,73
TOTAL
276,38
276,38
276,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BB - Consignados
31/01/2013
201,25
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
