Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PARA FINS RECISÓRIOS,PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR..................................... -ANUÊNIOS (20).............................................
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
REF.PAGAMENTO PARA FINS RECISÓRIOS,PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR..................................... -ANUÊNIOS (20).............................................
59,00
31/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
59,00
24/12/2014
Estorno Liquidação de empenho nesta data
-59,00
24/12/2014
-59,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
