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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PARA FINS RECISÓRIOS,REFERENTE AO FALECIMENTO DO SERVIDOR.................................................... -FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3 (33,33%)......................... 206,50 206,50
1.00 -FÉRIAS PROPORCIONAIS MÉDIA (33,33%)....................... 3,51 3,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 PAGAMENTO PARA FINS RECISÓRIOS,REFERENTE AO FALECIMENTO DO SERVIDOR.................................................... -FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3 (33,33%)......................... -FÉRIAS PROPORCIONAIS MÉDIA (33,33%)....................... 210,01
31/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 210,01
24/12/2014 Estorno Liquidação de empenho nesta data -210,01
24/12/2014 -210,01
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.