| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE DIGITAÇÃO E SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -PLACA MÃE................................................ | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -MEMÓRIA 2GB DDR3.......................................... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -TECLADO USB............................................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 2.7......................... | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | -HD 500 GB................................................. | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | -ESTABILIZADOR............................................. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE DIGITAÇÃO E SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -PLACA MÃE................................................ -MEMÓRIA 2GB DDR3.......................................... -TECLADO USB............................................... -PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 2.7......................... -HD 500 GB................................................. -ESTABILIZADOR............................................. | 1.081,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.081,00 | ||
| 09/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.081,00 | ||
| TOTAL | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
