Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3441
Data de lançamento:
28/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS TACÓGRAFOS QUE FORAM INSTALADOS NOS VEÍCULOS(CAMINHÃO),DE PLACAS ILA-0036,ILA-0147 e IKZ-9996,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................ -DISCOS DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 07 DIAS...................
30,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS TACÓGRAFOS QUE FORAM INSTALADOS NOS VEÍCULOS(CAMINHÃO),DE PLACAS ILA-0036,ILA-0147 e IKZ-9996,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................ -DISCOS DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 07 DIAS...................
480,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
480,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
