| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "TABAJARA", POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DIARIAMENTE......... -GARFO CAIXA MARCHAS...................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -JUNTA CAIXA MARCHAS....................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CABO VELOCÍMETRO.......................................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... | 49,80 | 49,80 |
| 1.00 | -BUCHA DO AMORTECEDOR...................................... | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "TABAJARA", POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DIARIAMENTE......... -GARFO CAIXA MARCHAS...................................... -JUNTA CAIXA MARCHAS....................................... -CABO VELOCÍMETRO.......................................... -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... -BUCHA DO AMORTECEDOR...................................... | 158,70 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 158,70 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 158,70 | ||
| TOTAL | 158,70 | 158,70 | 158,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
