| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "PASSO REAL E JORGE MORAES", POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM O SEGUINTE ITINERÁRIO: GRANJA OTTONI, SCHEFFER, BETO MORAES, PICO, CLEISON, PAULÃO (PASSO REAL) ATÉ A CIDADE.... -KIT EMBREAGEM............................................ | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -CABO EMBREAGEM............................................ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -JOGO VELAS................................................ | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | -BICOS INJEÇÃO............................................. | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "PASSO REAL E JORGE MORAES", POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM O SEGUINTE ITINERÁRIO: GRANJA OTTONI, SCHEFFER, BETO MORAES, PICO, CLEISON, PAULÃO (PASSO REAL) ATÉ A CIDADE.... -KIT EMBREAGEM............................................ -CABO EMBREAGEM............................................ -JOGO VELAS................................................ -BICOS INJEÇÃO............................................. | 775,00 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 775,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
