| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3447 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO NOTEBOOK DO PSF INDÍGENA................................... -HD 500Gb................................................. | 315,00 | 315,00 |
| 1.00 | -MEMÓRIA 2Gb.............................................. | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO NOTEBOOK DO PSF INDÍGENA................................... -HD 500Gb................................................. -MEMÓRIA 2Gb.............................................. | 423,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 423,00 | ||
| 09/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
