| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 3449 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS OS MESMOS NECESSITAM ESTAR DIARIAMENTE EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, O QUE CARACTERIZA A URGÊNCIA DA MANUTENÇÃO................................................. *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308............................. -SOLDA SUSPENSÃO.......................................... | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082.............................. -SOLDA NA SUSPENSÃO....................................... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISB-7372.............................. -SOLDA SUSPENSÃO.......................................... | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS OS MESMOS NECESSITAM ESTAR DIARIAMENTE EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, O QUE CARACTERIZA A URGÊNCIA DA MANUTENÇÃO................................................. *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308............................. -SOLDA SUSPENSÃO.......................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082.............................. -SOLDA NA SUSPENSÃO....................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISB-7372.............................. -SOLDA SUSPENSÃO.......................................... | 900,00 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
