| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ -CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO............................... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -CHUVEIRO.................................................. | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | -FECHADURA DE CILINDRO..................................... | 25,90 | 51,80 |
| 1.00 | -LATA DE TINTA BRANCA ACRÍLICA COM BRILHO (GRANDE)......... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -TINTA VERDE ACRÍLICA COM BRILHO (3,6 LITROS).............. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ -CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO............................... -CHUVEIRO.................................................. -FECHADURA DE CILINDRO..................................... -LATA DE TINTA BRANCA ACRÍLICA COM BRILHO (GRANDE)......... -TINTA VERDE ACRÍLICA COM BRILHO (3,6 LITROS).............. | 372,80 | ||
| 10/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 372,80 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 372,80 | ||
| TOTAL | 372,80 | 372,80 | 372,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
