Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 21/06/2013......................................... -INSERÇÃO EM 08/06/2013...................................
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 21/06/2013......................................... -INSERÇÃO EM 08/06/2013...................................
100,00
11/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
100,00
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
