Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SALA DE VACINA DO POSTO CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -TONER ORIGINAL 85 A .....................................
225,00
450,00
2.00
-RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO.............
15,00
30,00
2.00
-RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO..........
23,00
46,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............
78,00
78,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO.........
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SALA DE VACINA DO POSTO CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -TONER ORIGINAL 85 A ..................................... -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............. -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO.......... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............ -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO.........
689,00
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
689,00
12/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
689,00
TOTAL
689,00
689,00
689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
