| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SALA DE VACINA DO POSTO CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -TONER ORIGINAL 85 A ..................................... | 225,00 | 450,00 |
| 2.00 | -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............. | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO.......... | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............ | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DA SALA DE VACINA DO POSTO CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...................................................... -TONER ORIGINAL 85 A ..................................... -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............. -RECARGA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO.......... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............ -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... | 689,00 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 689,00 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 689,00 | ||
| TOTAL | 689,00 | 689,00 | 689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
