| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3461 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 725.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZANDO TRÊS VIAGENS PARA PORTO ALEGRE, VISTO QUE FORAM EMERGÊNCIAS PARA ATENDER O SOCORRO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908 DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE APRESENTOU DEFEITOS NO DECORRER DO TRAJETO, ESTE VEÍCULO FICOU NA OFICINA PARA CONSERTO DURANTE 3 DIAS...... -VIAGEM DIA 06/06/2013.................................... | 1,60 | 1.160,00 |
| 715.00 | -VIAGEM DIA 07/06/2013..................................... | 1,60 | 1.144,00 |
| 710.00 | -VIAGEM DIA 10/06/2013..................................... | 1,60 | 1.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZANDO TRÊS VIAGENS PARA PORTO ALEGRE, VISTO QUE FORAM EMERGÊNCIAS PARA ATENDER O SOCORRO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908 DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE APRESENTOU DEFEITOS NO DECORRER DO TRAJETO, ESTE VEÍCULO FICOU NA OFICINA PARA CONSERTO DURANTE 3 DIAS...... -VIAGEM DIA 06/06/2013.................................... -VIAGEM DIA 07/06/2013..................................... -VIAGEM DIA 10/06/2013..................................... | 3.440,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.440,00 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
