| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVONE GORETI VENDRUSCOLO KROTH - ME |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFERENTE A SERIGRAFIA DE CAMISETAS PARA USO COM O PROJOVEM ADOLESCENTE................................................ | 7,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | REFERENTE A SERIGRAFIA DE CAMISETAS PARA USO COM O PROJOVEM ADOLESCENTE................................................ | 140,00 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 140,00 | ||
| 24/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
