Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)....................................................... -CARTÃO MAGNÉTICO 1ª VIA...................................
1,00
20,00
2.00
-CARTÃO MAGNÉTICO 2ª VIA...................................
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)....................................................... -CARTÃO MAGNÉTICO 1ª VIA................................... -CARTÃO MAGNÉTICO 2ª VIA...................................
26,00
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
26,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
