Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1764.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REF.A LINHA 03,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF.A 21 DIAS,PERÍODO 03/06 A 28/06/2013.......
2,67
4.709,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REF.A LINHA 03,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF.A 21 DIAS,PERÍODO 03/06 A 28/06/2013.......
4.709,88
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.709,88
08/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 26883
131,40
09/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.578,48
TOTAL
4.709,88
4.709,88
4.709,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
