| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 3507 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2730.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REF.A LINHA 02,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO ADM.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº DE 27/04/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF.A 21 DIAS,PERÍODO 03/06 A 28/06/2013....... | 2,59 | 7.070,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REF.A LINHA 02,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO ADM.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº DE 27/04/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF.A 21 DIAS,PERÍODO 03/06 A 28/06/2013....... | 7.070,70 | ||
| 08/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.070,70 | ||
| 08/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 26885 | 197,27 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.873,43 | ||
| TOTAL | 7.070,70 | 7.070,70 | 7.070,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2013 | 197,27 | Lançada | |
| TOTAL | 197,27 |
