| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1516307-5................................................ | 192,65 | 192,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1516307-5................................................ | 192,65 | ||
| 02/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 192,65 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 192,65 | ||
| TOTAL | 192,65 | 192,65 | 192,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
