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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	03/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E SUA EQUIPE À SEC.ESTADUAL DE SAÚDE,EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 18/06/2013,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº201 DE 19/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E SUA EQUIPE À SEC.ESTADUAL DE SAÚDE,EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 18/06/2013,COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº201 DE 19/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.......	90,00
03/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		90,00
11/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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