| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 03/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EIXO E CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "ESCOLA JOÃO GONÇALVES" PASSANDO PELA GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO. ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE DE 26 ALUNOS E SUA FALTA CAUSARÁ PERDA DE AULAS E PROBLEMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTEÚDOS MINISTRADOS PELO PROFESSOR, O QUE CARACTERIZA A URGÊNCIA DO CONSERTO..................... -SERVIÇO MONTAGEM PONTA DE EIX | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO FAZER PONTA CARCAÇA............................... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENSÃO E DESCARGA................. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EIXO E CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "ESCOLA JOÃO GONÇALVES" PASSANDO PELA GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO. ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE DE 26 ALUNOS E SUA FALTA CAUSARÁ PERDA DE AULAS E PROBLEMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTEÚDOS MINISTRADOS PELO PROFESSOR, O QUE CARACTERIZA A URGÊNCIA DO CONSERTO..................... -SERVIÇO MONTAGEM PONTA DE EIX -SERVIÇO FAZER PONTA CARCAÇA............................... -SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENSÃO E DESCARGA................. | 765,00 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 765,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
