| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 3549 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Diabete de Mellitus Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARM.INSUMO DIABETES DE MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS, PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CABE RESSALTAR QUE ESTE MATERIAL (TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR) DEVE SER ESPECIFICO PARA OS GLICOSIMETROS DA MARCA ON CALL PLUS, POIS JÁ TEMOS ADQUIRIDOS 80 APARELHOS NO MUNICÍPIO FORNECIDOS PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS, PARA AUTO CONTROLE DIÁRIO...... | 26,00 | 1.768,00 |
| 77.00 | -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, CAIXA COM 100 LANCETAS...... | 16,00 | 1.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS, PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CABE RESSALTAR QUE ESTE MATERIAL (TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR) DEVE SER ESPECIFICO PARA OS GLICOSIMETROS DA MARCA ON CALL PLUS, POIS JÁ TEMOS ADQUIRIDOS 80 APARELHOS NO MUNICÍPIO FORNECIDOS PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS, PARA AUTO CONTROLE DIÁRIO...... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, CAIXA COM 100 LANCETAS...... | 3.000,00 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.000,00 | ||
| 06/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
