| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOLORES WALTER FRANCA - MEI |
| Número do empenho: | 3552 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA "D", 08 DE JUNHO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ -ALMOÇO COM REFRIGERANTE.................................. | 12,90 | 451,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA "D", 08 DE JUNHO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ -ALMOÇO COM REFRIGERANTE.................................. | 451,50 | ||
| 07/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 451,50 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 451,50 | ||
| TOTAL | 451,50 | 451,50 | 451,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
