Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA "D", 08 DE JUNHO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ -ALMOÇO COM REFRIGERANTE..................................
12,90
451,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA "D", 08 DE JUNHO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ -ALMOÇO COM REFRIGERANTE..................................
451,50
07/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
451,50
08/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
451,50
TOTAL
451,50
451,50
451,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
