| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE 10 GAVETAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL... -TIJOLOS MACIÇOS.......................................... | 0,40 | 1.000,00 |
| 10.00 | -CIMENTO................................................... | 23,00 | 230,00 |
| 2.00 | -AREIA..................................................... | 64,50 | 129,00 |
| 5.00 | -CAL....................................................... | 7,80 | 39,00 |
| 40.00 | -LAJES DE 1M POR 50CM...................................... | 17,00 | 680,00 |
| 20.00 | -LAJES DE 25CM POR 1M...................................... | 9,90 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE 10 GAVETAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL... -TIJOLOS MACIÇOS.......................................... -CIMENTO................................................... -AREIA..................................................... -CAL....................................................... -LAJES DE 1M POR 50CM...................................... -LAJES DE 25CM POR 1M...................................... | 2.276,00 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.276,00 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.276,00 | ||
| TOTAL | 2.276,00 | 2.276,00 | 2.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
