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Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3591	Data de lançamento:	05/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -PASTILHAS FREIO DIANTEIRO................................	180,00	180,00
1.00	-PISTÃO, PINÇAS FREIO DIANTEIRO............................	226,00	226,00
1.00	-PASTILHAS FREIO TRASEIRO..................................	145,00	145,00
2.00	-LÍQUIDO DE FREIO..........................................	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -PASTILHAS FREIO DIANTEIRO................................ -PISTÃO, PINÇAS FREIO DIANTEIRO............................ -PASTILHAS FREIO TRASEIRO.................................. -LÍQUIDO DE FREIO..........................................	571,00
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		571,00
02/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			571,00
TOTAL		571,00	571,00	571,00
SALDO A PAGAR				0,00