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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3594	Data de lançamento:	05/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACAS IMI-1909, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, O QUAL É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DESTA SECRETARIA............ -PASTILHAS FREIO DIANTEIRO................................	160,00	160,00
1.00	-BALACAS PATINS FREIO TRASEIRO.............................	146,00	146,00
1.00	-LIQUIDO FREIO.............................................	9,00	9,00
1.00	-PINÇAS FREIO..............................................	178,00	178,00
1.00	-KIT REPARO, SETOR DA DIREÇÃO..............................	990,00	990,00
1.00	-BOMBA DIREÇÃO.............................................	485,00	485,00
2.00	-ÓLEO SETOR................................................	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERIVA PLACAS IMI-1909, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, O QUAL É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DESTA SECRETARIA............ -PASTILHAS FREIO DIANTEIRO................................ -BALACAS PATINS FREIO TRASEIRO............................. -LIQUIDO FREIO............................................. -PINÇAS FREIO.............................................. -KIT REPARO, SETOR DA DIREÇÃO.............................. -BOMBA DIREÇÃO............................................. -ÓLEO SETOR................................................	1.998,00
01/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.998,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.998,00
TOTAL		1.998,00	1.998,00	1.998,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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