Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DIA 08 A 21 DE JUNHO DE 2013, COM CHAMADAS NA RÁDIO......................................................
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2013
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DIA 08 A 21 DE JUNHO DE 2013, COM CHAMADAS NA RÁDIO......................................................
290,00
18/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
290,00
18/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
290,00
18/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 29193
87,00
18/07/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-290,00
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
203,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO
