Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA", NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2013.......................
429,00
429,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2013
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA", NA EDIÇÃO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2013.......................
429,00
11/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
429,00
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
429,00
TOTAL
429,00
429,00
429,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
