| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 18 MESES E 27341 MIL KM DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -FILTRO DE AR............................................. | 186,30 | 186,30 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO............................................ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 216,00 | 216,00 |
| 1.00 | -DESENCRAVANTE............................................. | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -PASTILHAS................................................. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 18 MESES E 27341 MIL KM DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -FILTRO DE AR............................................. -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -DESENCRAVANTE............................................. -PASTILHAS................................................. | 675,30 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 675,30 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 675,30 | ||
| TOTAL | 675,30 | 675,30 | 675,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
