| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL E MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................................... -ÁLCOOL 70% (CAIXA COM 12 UNIDADES)....................... | 43,20 | 129,60 |
| 2.00 | -DETERGENTE ENZIMÁTICO (GALÕES COM 5 LITROS CADA).......... | 89,00 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL E MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................................... -ÁLCOOL 70% (CAIXA COM 12 UNIDADES)....................... -DETERGENTE ENZIMÁTICO (GALÕES COM 5 LITROS CADA).......... | 307,60 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 129,60 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 129,60 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 178,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 178,00 | ||
| 16/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 178,00 | ||
| 16/09/2013 | 39114 | -178,00 | ||
| TOTAL | 307,60 | 307,60 | 307,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
