| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL A DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1455/2012 PEAS (CÓDIGO 0547)...................................................... | 396,40 | 396,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | EMPENHO REF.DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL A DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1455/2012 PEAS (CÓDIGO 0547)...................................................... | 396,40 | ||
| 10/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 396,40 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 396,40 | ||
| TOTAL | 396,40 | 396,40 | 396,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
