| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 60 MIL QUILÔMETROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547............................................ -FILTRO ÓLEO MOTOR........................................ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR................................................. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 60 MIL QUILÔMETROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT PLACAS ITK-8547............................................ -FILTRO ÓLEO MOTOR........................................ -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -FILTRO AR................................................. | 360,00 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
